一、采购流程概述
供电营业厅便民用品采购工作遵循需求确认→采购计划→供应商筛选→合同签订→交货验收→财务结算的核心流程。采购范围涵盖办公耗材、便民服务设备等物资，由行政部门发起需求，经主管部门审批后提交至采购部门执行。
二、供应商资质要求
合格供应商需满足以下基本条件：
- 具备合法经营资质，提供营业执照、产品质量认证等文件
- 承诺供货周期不超过5个工作日，应急物资需设立快速响应通道
- 提供三年以上同类产品服务案例，且无重大质量事故记录
- 接受季度评估，包括价格竞争力（权重30%）、交付准时率（权重25%）等指标
三、采购实施步骤
- 需求申报：营业厅填写《物资请购单》，明确品名、规格、数量及技术参数
- 预算审核：财务部核价后生成采购编号，200元以上物资需三家比价
- 合同签订：明确付款周期（原则上不超过30天）、质保条款及违约责任
- 物流跟踪：建立《供应商交货进度表》，每日更新到货状态
四、质量验收标准
验收环节执行双重核查机制：
| 项目 | 标准要求 |
|---|---|
| 外观检查 | 无破损、变形或污染痕迹 |
| 数量核对 | 误差率≤0.5% |
| 质量检测 | 符合国家GB/T 19001标准 |
不合格品须在24小时内发起退货流程，供应商需提供替代方案。
通过规范化的采购流程和严格的供应商准入机制，供电营业厅可确保便民用品的稳定供应与服务质量。建议每季度更新《合格供应商名录》，结合评估结果动态优化合作资源。
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