一、填写前准备事项
操作前需准备以下材料：原蓝字发票纸质版或电子存档、企业税务登记信息、开票系统登录账号。建议提前核对原发票代码（11位）和号码（8位）的准确性。
- 原发票代码及号码
- 购/销双方纳税人识别号
- 交易金额与税额明细
二、信息表填写步骤
三、上传与核对流程
提交信息表后需完成以下验证：检查信息表编号（16位）有效性、确认上传状态显示审核通过、下载信息表PDF存档。特别提醒：跨月红票需在次月申报期前完成进项税额转出。
四、常见错误规避
- 错误1：手工修改自动生成内容 ➔ 需重新提取蓝字发票
- 错误2：未区分含税/不含税金额 ➔ 核对原发票计算方式
- 错误3：遗漏购销双方签章 ➔ 补盖发票专用章
正确填写红字信息表需严格遵循系统自动提取、人工二次核验、及时上传归档三大原则。建议通过税控系统历史记录追溯原交易信息，完成操作后保留信息表回执至少6年。
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