一、电子发票更正处理流程
联通电子营业厅开具的电子发票若出现信息错误，需按照以下流程处理：
- 确认错误类型：区分关键信息错误（如金额、税号）或普通信息错误
- 检查发票状态：通过联通电子发票系统确认是否已交付客户
- 发起红冲处理：对已交付的发票需开具红字发票冲销原错误票据
- 重新开具发票：完成红冲后立即生成正确的电子发票
二、操作步骤详解
通过联通电子发票系统更正错误发票的具体操作：
- 登录联通开票系统，选择「发票填开」模块
- 点击「红字」按钮进入红冲界面
- 输入原错误发票的代码和号码（需二次验证）
- 核对冲红明细后生成负数发票
- 重新开具正确信息的蓝字发票
若发票尚未交付，可直接在系统中作废并重新开具。
三、注意事项与时效要求
- 当月未交付发票可直接作废，跨月需强制红冲
- 已认证抵扣的发票需受票方协同处理红冲流程
- 保留红冲记录及重新开票凭证至少5年
- 涉及税务争议需留存完整沟通记录
建议在发现错误后3个工作日内完成更正操作，避免影响财务核算周期。
联通电子发票的更正处理需严格遵循红冲再重开的流程规范，操作过程中应注意区分发票状态和时效要求。建议企业建立发票复核机制，在交付前完成信息核验，若遇复杂情况可联系联通客服400-100-1000获取技术支持。
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