一、总则与适用范围
为规范营业厅合同章使用行为，防范法律风险，明确管理责任，特制定本流程。本制度适用于营业厅所有涉及合同签署、业务协议及其他法律文件的用章场景。
合同章仅限用于经审批的正式合同文本，禁止在空白文件、非授权材料或私人事务中使用。所有用章行为需遵循“审批登记、专人操作、过程留痕”原则。
二、合同章保管规范
- 专人保管：指定责任心强的正式员工担任保管员，经部门负责人审批后备案
- 存放要求：存放于带密码锁的保险柜，实行“双人双锁”机制，非工作时间须密封加贴封条
- 交接记录：保管人变更时需办理书面交接手续，登记交接时间、监交人及印章状态
三、合同章使用流程
- 申请审批：申请人填写《用章审批单》，经部门主管、法务专员双签审批
- 现场核验：保管员核对合同正文与审批内容一致性，检查骑缝页编号
- 规范盖章：在合同落款处正下方压字盖章，多页合同需加盖骑缝章
- 过程登记：记录用章日期、文件名称、审批单编号及经办人信息
四、风险控制与责任
禁止行为：严禁代管人私自外借印章、携带至非工作场所或在无审批情况下盖章。发现违规操作应立即上报并冻结用章权限。
遗失处理：发生印章遗失须2小时内书面报告，24小时内完成登报声明及公安备案，同步通知相关合作单位。
责任追究：违规用章导致经济损失的，由直接责任人承担70%赔偿责任，主管领导负30%连带责任。
通过构建“制度约束+流程管控+技术防范”三位一体的管理体系，可有效降低合同章使用风险。建议每季度开展用章台账审计，每年组织保管人员专项培训，确保持续符合合规要求。
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