一、基础交接流程规范
营业厅钥匙交接须遵循五步标准化流程：
- 提交交接申请：由交接双方提前预约时间并填写《钥匙交接申请表》；
- 身份核验：通过工作证件与指纹验证确认双方身份；
- 交接记录：填写《钥匙借用登记表》，明确钥匙编号、交接时间及责任人；
- 实物核查：检查钥匙完整性并测试对应锁具功能；
- 签字确认：双方在交接确认书上签字，加盖部门印章。
二、人员操作规范
涉及钥匙管理的人员须遵守以下准则：
- 实行双人操作原则，禁止单人完成钥匙交接；
- 营业期间钥匙必须随身携带，不得存放于开放区域；
- 调岗人员需在离职前72小时内完成钥匙移交；
- 禁止非授权人员接触保险柜及自助设备钥匙。
三、特殊情况处理
针对异常情况需执行特定程序：
- 备用钥匙启用需经主管审批并登记《特殊钥匙使用记录》；
- 钥匙丢失后须在2小时内上报，同步更换相关锁具；
- 紧急交接需由安管人员全程监督并拍摄存档视频。
四、记录与存档管理
交接文档应满足以下管理要求：
- 采用双备份存储：纸质文档存于部门档案室，电子版上传至安全云盘；
- 保存期限：普通交接记录保留3年，涉及特殊事件的永久存档；
- 每月进行钥匙台账与实物盘点核对。
营业厅钥匙交接需通过标准化流程实现全周期管控，重点加强人员操作规范与异常处置能力。建议每季度开展钥匙管理专项审计，结合电子化管理系统提升管控效能。
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