一、基本操作规范
营业厅收银员上岗前需完成以下准备工作：提前10分钟到岗检查收银设备运行状态，确认票据、零钞备用金充足。需穿着统一工装并保持收银台整洁，确保验钞机、税控机等设备功能正常。
- 核对备用金与财务记录是否一致
- 测试收银系统打印功能及网络连接
- 检查监控设备和报警系统运行状态
二、服务流程标准
执行唱收唱付应遵循七步标准化流程：
- 微笑问候并保持目光接触
- 清晰告知消费总金额（如”总共**元”）
- 验钞时说明”收您**元”，确认金额无误
- 找零时唱付”找您**元”，双手递送票据
交易过程中需全程使用服务用语，现金操作需通过验钞机双重验证。
三、风险控制措施
每日营业结束需执行三核对制度：现金与系统记录核对、票据存根联与记账联核对、备用金余额与台账核对。大额交易（≥5万元）需双人复核并留存客户身份证明。
- 每2小时执行一次现金清点
- 监控录像保存周期≥90天
- 收银台现金存量限额≤1万元
四、特殊情况处理
遇系统故障时应：1)立即启用纸质票据登记；2)每30分钟同步手工台账；3)故障超过1小时需启动备用收银通道。顾客提出退换诉求时，需经主管授权并在系统标注业务类型。
通过规范化的唱收唱付流程、严格的设备管理制度及多层级复核机制，可有效提升营业厅资金安全和服务质量。建议每月开展服务话术演练及假币识别培训，持续优化客户体验。
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